岩手県矢巾町上下水道課 水道やはば

がんばろう岩手

情報公開

予算・決算

予算

 令和2年度予算規模は次のとおりです。

○水道事業会計

収益的収入及び支出

  令和2年度 令和元年度 増減
水道事業収益
883,073 千円
789,750 千円
93,323 千円
水道事業費用
611,125 千円
551,996 千円
59,129 千円

資本的収入及び支出

  令和2年度 令和元年度 増減
資本的収入
15,050 千円
245,762 千円
△230,712 千円
資本的支出
535,609 千円
766,586 千円
△230,977 千円

 

○下水道事業会計

収益的収入及び支出

  令和2年度 令和元年度 増減
公共下水道事業収益
826,233 千円
747,896 千円
78,337 千円
公共下水道事業費用
763,529 千円
677,053 千円
86,476 千円
農業集落排水事業収益
302,908 千円
307,960 千円
△5,052 千円
農業集落排水事業費用
356,101 千円
363,968 千円
△7,867 千円

資本的収入及び支出

  令和2年度 令和元年度 増減
公共下水道資本的収入
30,465 千円
218,460 千円
△187,995 千円
公共下水道資本的支出
387,809 千円
462,125 千円
△74,316 千円
農業集落排水資本的収入
2,786 千円
31,510 千円
△28,724 千円
農業集落排水資本的支出
228,474 千円
228,479 千円
△5 千円

 

決算

 令和元年度決算について、詳しくは下記PDFをご覧ください。

 平成30年度決算について、詳しくは下記PDFをご覧ください。

 平成29年度決算について、詳しくは下記PDFをご覧ください。

 平成28年度決算について、詳しくは下記PDFをご覧ください。

生活基盤施設耐震化等交付金について

生活基盤施設耐震化等交付金とは

 生活基盤施設耐震化等交付金は、地方公共団体等が行う水道施設の耐震化の取組や老朽化対策、水道事業の広域化の取組を支援することにより、国民生活の基盤を強化し、もって公衆衛生の向上と生活環境の改善に寄与することを目的として、厚生労働省において平成27年度に創設されました。

生活基盤施設耐震化等事業計画及び事前評価について

 生活基盤施設耐震化等交付金の交付を受けようとする都道府県は、計画の名称、目標、期間、交付対象事業などの事項を記載した生活基盤施設耐震化等事業計画及び同事業計画の目標の妥当性、効果及び効率性等についてあらかじめ自主的・主体的に検証を行った事前評価結果を厚生労働大臣に提出することとなっています。

 本町における生活基盤施設耐震化等事業計画及び事前評価は以下のとおりです。

生活基盤施設耐震化等事業計画(PDF:60KB)

生活基盤施設耐震化等事業計画に係る事前評価(PDF:37KB)

経営比較分析表

経営比較分析表の作成について

 公営企業は、施設等の老朽化に伴う更新投資の増大、人口減少に伴う料金収入の減少等により、経営環境は厳しさを増しており、中長期的な経営の基本計画である「経営戦略」を策定し、同計画に基づく経営基盤強化に取り組むこと等により、必要な住民サービスを安定的に継続することが必要です。

 このため、これまで以上に、経営指標を活用して経営の現状や課題等を的確に把握するとともに、議会・住民等に対してわかりやすく説明することが必要であり、このような取組は「経営戦略」策定にもつながるものと考えております。

平成30年度経営比較分析表

 

 岩手県内市町村の経営比較分析表については、下記URLの県ウェブサイトに公表されています。

https://www.pref.iwate.jp/kensei/seisaku/shichouson/zaisei/index.html

矢巾町水道事業経営戦略

 公営企業(上水道、下水道、電気、ガス、鉄道事業等)は、地域において住民の暮らしを支える重要な役割を担っていますが、現在、高度経済成長期以降に急速に整備された社会資本が大量に更新時期を迎えつつあり、人口減少に伴う収入減等も見込まれる等、経営環境は厳しさを増しています。
 こうした状況下で、将来にわたって安定的に事業を継続していくためには、各企業の実情に対応した中長期的な視野に立った経営の基本計画である「経営戦略」を策定し、それに基づき経営基盤(財務、組織、人材等)の強化を図ることが必要です。
 以上を踏まえ、矢巾町上水道職員と住民が有機的に連携しながら基本理念を実現するための経営戦略を策定することを目的として、学識経験者及び水道サポーターで構成される検討会において協議を行いとりまとめたものです。なお、本経営戦略は、総務省が策定を求める経営戦略の内容を網羅するものであるとともに、矢巾町水道事業が具体的に取り組む内容を策定するものです。

やはば水道ビジョン-矢巾町水道事業基本計画-

 社会・経済的要因による水需要の変化、安全性やおいしさに対する使用者の関心の高まり、環境問題の顕在化、地方分権の進展、協働型社会への意識の高まりなど,近年の水道事業を取り巻く状況は大きく変化してきています。
 このように社会・経済環境が大きく変化する中で、公衆衛生の向上を図り、住民の生活において欠くことのできないライフラインとして安全で良質な水を安定して供給していくためには、事業経営の方向性を定めるための長期的な事業計画を持つことが必要です。また、水道事業は高い公共性を有していることから経営のあり方について使用者と協働のもとに理解を得ながら推進していくことが不可欠です。これらのことを背景とし、安全で快適なやすらぎのあるまちづくりの実現に向け、また、次世代へ適正に水道を引き継ぐことができるよう「やはば水道ビジョン-矢巾町水道事業基本計画-」を策定しました。

月次経営統制

 月次経営統制とは、「毎月決算による経営管理」のことです。 社会経済情勢の変化は非常に早く、本町をとりまく環境もいっそう厳しさをましています。このような中でもそれらに一層適切に対応する財務基盤を整備しながら、限られた財源で総合計画の実現をしていくことは、自治体の創意工夫が必要となります。
 通常、水道事業では1年に1回の決算となりますが、経営という視点からは重大な欠陥が存在します。1年に1回の決算をして、換言すればマネジメントサイクルを1年間としたのでは、経営分析により是正改善を要する問題点を把握したとしても、年度内に改善をする機会が無いので、遅きに失するということになります。
 これらの問題点を改善し、町長に有益な経営情報を提供するための管理会計手法が「矢巾町水道事業会計月次経営統制」です。
 まず、月次経営統制は議決された当該年度の予算を、毎月の予算に編成し直すことからはじまります。
 そして、毎月の予算に対し経営管理を行っていきます。このことで、毎月、予算(計画)に対する決算(実績)の比較が可能となり、予算と決算との差異分析が行えるようになります。 差異発生の原因について、翌月以降の業務の執行に当たって改善を要する経営上の問題点として把握し是正・改善を図ることができます。
 経営の3要素である「お金」「物」「人」について、計画、実施、統制という過程を合理的に管理していくためにマネジメントサイクルを1か月として経営管理を行う必要があるのです。

 月次経営統制を実施するのは、経営成績や財政状態を単に1月ごとにまとめあげるために行うものではありません。事業を展開していくうえで発生する様々な課題に対し、その解決に向けて望ましい経営判断と是正・改善に向けた行動に役立たせるためのものです。

詳しくは下記PDFをご覧ください。

岩手県水道事業広域連携検討会盛岡広域ブロック検討会における広域連携の検討状況について

 水道事業においては、近年、管路をはじめとする水道施設の老朽化、耐震性の不足、職員の確保及び人口減少による料金収入の減といった様々な課題に直面しており、生活に密着した重要なインフラである水道の持続性を高める取り組みが求められています。

 これに対応するため、岩手県を中心とした「岩手県水道事業広域連携検討会盛岡広域ブロック検討会」において、盛岡市、八幡平市、滝沢市、雫石市、岩手町及び矢巾町の6市町で情報交換や課題の共有を行っています。平成30年度における検討状況は以下のとおりです。

 矢巾町水道施設整備計画

 矢巾町の上水道事業は昭和38年に事業認可を取得し、整備を続けてきました。3度の拡張事業を経て、計画給水区域全体の整備が完了しましたが、同時に施設の経年化、老朽化が進行してきたことから、適切な維持管理や更新が求められています。そこで矢巾町では、老朽化施設の把握とライフサイクルコストの最小化を図るべく、「矢巾町水道施設整備計画」を策定し適切な施設更新を進めています。

 計画の概要は下記PDFをご覧ください。

 矢巾町公共下水道管路長寿命化計画及び農業集落排水施設最適整備構想

 矢巾町の公共下水道事業は昭和52年に事業認可を取得し、整備を続けてきました。平成30年度末には計画区域の95%以上の整備が完了しましたが、同時に施設の経年化、老朽化が進行してきたことから、適切な維持管理や更新が求められています。そこで矢巾町では、老朽化施設の把握とライフサイクルコストの最小化を図るべく、「矢巾町公共下水道管路長寿命化計画」を策定し適切な維持管理を進めています。

 同じく農業集落排水事業も昭和60年から整備を進め、現在は計画区域内すべての整備が完了しております。農業集落排水事業は、公共下水道の整備が難しい農村部の公衆衛生の向上を目的に整備されたものですが、公共下水道と比較して小規模で下水道処理を行っていることから維持管理費用が高くなる傾向があります。そこで矢巾町では、将来にわたる投資を抑えるべく、施設の統廃合を含めた検討を行い「矢巾町農業集落排水施設最適整備構想」を策定し、施設の更新を進めています。

 各計画の概要は下記PDFをご覧ください。

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